Localize a opção “Nota de Devolução - Venda”

Ao clicar nesse botão, irá abrir a seguinte tela:

Como é uma nota referente a cupom fiscal, marque a opção grifada acima “Cupom Fiscal”. Após essa marcação, faça o filtro conforme o dia da venda desse cupom fiscal (ou se preferir, localize pelo número, cliente ou produto). Após localizar, clique em “Consultar” que irá carregar uma lista de cupom emitidos

Após carregar essa lista, clique em adicionar no(s) cupom(ns) que será(ão) referenciados, feito isso, os cupons selecionados irão para a tela de baixo, após adicionar todos, clique em processar.

Após clicar em Processar, irá abrir a tela acima, selecione a natureza de operação “Referente a ECF”, faça o cadastro do cliente (caso já tiver, apenas selecione ele) e após uma breve conferencia, clique em “Gerar NFe Devolução”.

A próxima tela, é onde faz a transmissão da nota, faça a conferencia conforme precisa sair na nota, a correção das tributações e clique em enviar. (Normalmente o CFOP para essa questão é 5929 (Dentro do estado) e 6929 (Fora do estado), consulte sua contabilidade para transmitir a nota corretamente.