Observe que, para realizar esse procedimento, a nota de entrada precisa estar processada dentro do sistema. Confirme essa questão antes de iniciar o passo a passo abaixo.

Para poder desassociar um produto de um fornecedor, primeiramente você precisa localizar qual é o fornecedor da nota fiscal eletrônica importada para o sistema. Após localizar o fornecedor, siga o procedimento abaixo:

Após localizar o fornecedor da nota de entrada, clique no botão "Editar" localizado no lado esquerdo da página.

Ao clicar em editar, localize a aba "Produtos Associados" e clique nela. Em seguida, localize o item que está incorreto e clique em "Excluir". Por fim, clique em "Salvar".

Após realizar esse procedimento, localize a NFE de entrada, exclua-a do sistema e importe o XML novamente. Ao fazer isso, a tela será aberta para associar ou cadastrar o produto.