Caso uma venda de NFc-e tenha sido feita, passado 30 minutos e o cliente solicitou a devolução, é necessário fazer uma nota com a natureza de operação de devolução.

Primeiro, identifique o número do cupom fiscal que foi a venda e em seguida entre nessa tela:

Abra o sistema > Movimentações > NF-e > Nfe Referenciada

Irá abrir a seguinte tela:

Nesses campos selecionados, marque a opção cupom fiscal e digite o número da NFc-e.

Também pode ser consultado nessa tela, basta fazer o filtro da data que deseja fazer a devolução e clicar em consultar com a opção cupom fiscal selecionado.

Depois que encontrar a nota, clique na opção adicionar referente a cada cupom que será devolvido, e em seguida processar nota. Irá abrir a seguinte tela

Nessa tela, informe o cliente (o próprio estabelecimento), depois confira os itens da devolução, caso não for fazer devolução de tudo, exclua os itens que não vão fazer parte da devolução. Em seguida, informe a finalidade como devolução e na Natureza de Operação, informe devolução. Depois de tudo conferido, clique em gerar NF-e como na imagem acima.

Antes de clicar em enviar, informe o CFOP de devolução. Caso tenha dúvida de qual CFOP utilizar, entre em contato com sua contabilidade para informar a tributação corretamente.

Para alterar o CFOP basta vc clicar em cima do número do CFOP e clicar na opção Alterar CFOP/ CST.

Após tudo conferido e correto, clique em enviar e aguarde o sistema processar a sua NFe

Pronto, NFc-e devolvida com sucesso, com isso seu estoque e financeiro voltarão também.