Para emitir uma NFe, vc precisa conferir 3 questões:

1 - Vc precisa do CNPJ/CPF do cliente para cadastrar esse cliente no sistema com todos os dados corretos; 2 - Vc precisa conferir se os produtos que precisam sair nessa nota estão cadastrados no sistema certinho; 3 - Conferir se já foi emitir NFe dentro do sistema alguma vez, se vc não tiver emitido, confere com seu contador se vc está liberado para emitir. Caso estiver, solicite o último número de nota e nos acione para fazer a configuração.

Feito todos esses passo a passo, abra a tela de pré venda:

Ao abrir essa tela, clique em pré venda novamente. Ao clicar em pré venda novamente, o cursor do mouse irá piscar dentro da tela F1, nessa tela é onde será informado os itens da NFe:

Informe os itens, pode ser pesquisado pelo nome, código, código de barras e em seguida aperte enter. Após selecionar o item, informe a quantidade, valor unitário e se caso tiver, um desconto. (Nesses campos pode ser apertado a tecla enter para ir mudando sem precisar clicar). Refaça esse procedimento até informar todos itens, após finalizar, informe o cliente clicando no botão “cliente”:

Localize o cliente e selecione ele, após esse passo a passo, vc pode informar, formas de pagamentos, descontos, acréscimos, observações, frete etc. na parte de baixo da tela.

Após confirmar todo esse processo, clique no botão “Gerar NFe”

A próxima tela que irá mostrar é a tela da NFe, confira todos os dados se estão corretos e em seguida clique em “enviar”. O sistema irá fazer a emissão da nota e quando estiver transmitida irá liberar o botão “Imprimir”.

Nota emitida com sucesso!